绿城中国2018年业绩发布丨公司经营稳健,分红将创新高

绿城中国2018年业绩发布现场

3月22日,绿城中国(3900。HK)发布2018年全年业绩公告。


2018年,公司取得总合同销售金额约人民币1,564亿元,实现收入约人民币603亿元,分别较去年同期增长6。9%和43。7%。股东应占核心净利润约人民币37。96亿元,较去年上升62%。截至2018年12月31日,净资产负债率为55。3%,银行存款及现金(包括抵押银行存款)为人民币482。19亿元,为一年内到期借款余额的2。76倍;2018年总借贷加权平均利息成本为5。4%,整体处于稳健水平。

公司制定了明确的分红政策,并将派发2018年度的末期股息每股人民币0.23元,同比去年提升15%,将创历史新高。

绿城中国董事会执行董事、行政总裁张亚东先生表示,2018年,绿城中国坚持可持续、有质量、特色化的发展模式,以理想生活综合服务商为战略愿景,持续提升绿城中国的核心竞争力,在各股东大力支持和全体员工辛勤努力下,集团实现公司治理结构进一步完善,管控模式明显优化,财务资金充裕,历史库存基本去化,投资拓展精准布局,品质品牌持续领先,运营效率稳步提升。

合同销售稳步增长,库存去化成效显着


2018年,绿城集团(包括绿城中国及其附属公司连同其合联营)累计取得总合同销售面积约812万平方米,总合同销售金额约人民币1,564亿元,同比增长6。9%,销售业绩稳步增长。当中,投资项目合同销售面积约398万平方米,合同销售金额约人民币1,012亿元,主要分布于长三角地区,占比达70。3%;销售均价约每平方米人民币25,455元,处于全国领先水平。投资项目整体去化率为68%,去库存成效显著。

此外,绿城集团以品牌输出、管理输出的代建管理项目(非投资项目,简称代建项目),于2018年累计取得合同销售面积约414万平方米,合同销售金额约人民币552亿元,较2017年增长28.4%。

投资策略更加清晰,合作渠道多元化

2018年,绿城集团新增37宗地块,总建筑面积约为719万平方米,总成交金额约人民币517亿元;预计新增可售金额约人民币1,276亿元,新增土地平均楼面地价约每平方米人民币11,398元。新获取项目近八成集中在一、二线城市,补仓了北京、上海、广州、杭州等全国性和区域中心城市,成功实现向核心城市圈布局的战略换仓, 抗风险能力加强。

2018年,新增项目股权合作项目占比70%以上,自有投资资金使用效率得到提升,项目合作渠道进一步多元扩张。 2018年8月,公司与第一大股东中国交通建设集团有限公司(中交集团)签署战略合作协议。通过双方的优势互补、整合协同,四个月内相继落地福州金山、天津陈塘、上海杨浦、广州南沙等项目。截止目前,双方已合作8个项目,总建筑面积约207万平方米。

截至2018年12月31日,绿城集团总建筑面积约3,247万平方米,总可售面积约为2,238万平方米。土地储备总可售货值中,一、二线城市占比达70%。

融资渠道持续畅通,助力公司高质量发展


2018年,绿城集团积极开拓融资渠道,控制综合融资成本,财务资金维持充裕。

境外融资方面,绿城中国于2018年7月获得两笔规模总额达美金14亿元的境外融资,规模更大、利率更低、年期更长,有助降低公司借贷成本,并进一步优化了公司的债务结构;于2018年12月,公司以非公开方式发行本金总额为5亿美元、初始分派率为10%及于2021年可赎回的非上市高级永久资本证券,并赎回本公司2014年发行于2019年可赎回的5亿美元次级永久资本证券。

境内融资方面,公司全年境内共发行约人民币201亿元,综合成本为5.46%;发行公司债人民币逾90亿元及短期融资券40亿元,年利率为4.73%至6%;2018年9月,公司获境内永续中票额度共80亿元,截至2018年底共发行34亿元,年利率为5.89%至6.2%。同时,公司积极开拓新型融资渠道,截至2018年年底,公司成功发行供应链ABS人民币35.64亿元,利率为4.37%至5.6%。

围绕主业多元布局,推动公司持续健康发展 

2018年,绿城中国以轻重并举为发展方向,重点提升重资产板块的盈利能力,积极培育轻资产板块成为新增长引擎。

代建业务行业领跑。凭借一级营造水平、高品质的产品以及标准化的运营模式,2018年公司代建业务规模加速扩张,全年新增项目达142个。截至2018年12月31日,代建管理项目合计达282个,规划总建筑面积约6,336万平米。随着规模效应的不断扩大,代建业务的盈利能力逐年稳步提升,进一步增加轻资产业务对本公司的利润贡献。

积极搭建金融平台。为加速实现“地产+金融”的协同发展,2018年12月公司以人民币27.18亿元收购百年人寿保险股份有限公司(“百年人寿”)9亿股股份(占比约11.55%),成为其单一最大股东,进一步壮大金控平台。未来,公司将立足品牌优势,在保险产品、健康管理、养老服务和投融资等方面开展多层次业务融合,与主营业务形成协同效应,为战略升级提供有力支撑。

积极推进共赢机制,落实中长期激励举措

为聚焦公司战略、激发团队动能,公司于2019年1月推出首个短中长期全覆盖的激励机制《绿城中国共赢机制》,在员工原薪酬激励体系的基础上,新增项目跟投、股份激励等中长期激励举措,使员工利益与公司利益保持一致,助力公司提高运营效能,为实现传统地产开发业务和综合产业有质量地增长保驾护航;同时,也将股东、公司与员工利益紧密结合,风险共担、利益共赢。

秉持“品质为先”战略,打造百年绿城

2018年,绿城中国经营状况持续向好,债务结构合理,融资成本较低,为未来的转型发展提供了良好条件。在分析市场、对标行业标杆、分析自身优势与挑战的基础上,公司系统地制定了三年总体发展规划,未来将坚持以理想生活综合服务商为愿景,以“品质为先、兼顾其他”为发展原则,以“轻重并举、以重促轻”为发展布局,以“六品协同”(品相、品质、品位、品牌、品行、品格)为实现路径,确保达成产品品质第一品级、客户满意度第一身位,以及综合业绩位列第一阵营的三大战略目标。

2019年,绿城中国将深入开展城市研究,采取差异化的投资策略,并继续深耕五大重点城市群,在一、二线核心城市实施“以点扩面、拥核发展”,在优质三、四线城市实施“一城一地、流动性补仓”,进一步加大对小镇、TOD物业、运动系列物业等特色特质业务的拓展,增加获取低价项目标机会。同时,本公司将继续联动中交集团、九龙仓等大股东资源,加大与战略合作伙伴的合作力度,形成更大范围的战略联动,扩大公司土地储备。


公司进一步优化调整组织架构,下属单位由16个整合为11个,业务更加融合;集团层面的职能中心由9个整合为7个,有效提升运营效能和决策效率。同时,各城市公司将实施项目群管理模式,促进业务融合,优化人员配置,预期2019年实现整体人均效能提升10%。人才培养方面,公司将以绿城大学成立为契机,围绕战略目标,加强选人用人,并通过培养综合素质优良、经营能力突出的核心人才,助力员工与企业的共同进步。





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